Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- dokumente:dokumentenmatrix [2026/06/02 17:32] – susann.teuscher
+++ dokumente:dokumentenmatrix [2026/06/08 22:02] (aktuell) – susann.teuscher
@@ Zeile 14: / Zeile 14: @@
 |VA-HY-002 |[[qm:schädlingsmonitoring|Schädlingsmonitoring]]| aktiv | 002 |
 |VA-HY-003 |[[qm:abfallmanagement|Abfallmanagement]]| aktiv | 005 |
-|VA-LL-001 |[[qm:wareneingang|Wareneingang]]| aktiv | 004 |
+|VA-LL-001 |[[qm:wareneingang|Wareneingang]]| aktiv | 005 |
 |VA-LL-002 |[[qm:warenausgang|Warenausgang]]| aktiv | 002 |
 |VA-PA-001 |[[qm:analysen|Prüf- und Analysesystem (interne und externe Prüfungen)]]| aktiv | 002 |
@@ Zeile 47: / Zeile 47: @@
 |AA-PR-002 |[[qm:tabletten|Herstellung von Tabletten]] | aktiv | 004 |
 |AA-PR-003 |[[qm:kapseln|Herstellung von Kapseln]] | aktiv | 004 |
+|AA-PR-004 |[[qm:portionsbeutel|Herstellung von Portionsbeuteln]] | aktiv | 004 |
+|AA-PR-005 |[[qm:dosierwaage|Herstellung Portionsverpackung Dosierwaage]] | aktiv | 003 |
 |AA-PV-001 |[[qm:rezeptur|Anlegen einer Rezeptur]] | aktiv | 003 |
+|AA-QM-001 |[[qm:dokumentenablage|Dokumentenablage im Rezeptursystem scale-connect]] | aktiv | 003 |
 |AA-TW-001 |[[qm:funktionstest_metalldetektor|Funktionstest Metalldetektor]] | aktiv | 002 |
@@ Zeile 55: / Zeile 58: @@
 |FB-EK-001 |{{ :0:fb-ek-001_lieferantenfragebogen_supplier_questionnaire.docx |Lieferantenfragebogen}}| aktiv | 005 |GF |//[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:43// |QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:43//|
 |FB-EK-002 |{{ :qm:fb-ek-002_lieferantenbewertung.xlsx |Lieferantenbewertung}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:55// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:55// |
-|FB-EK-003 |[[Lieferantenliste |Lieferantenliste, inkl. Notfallkontakte]]| aktiv | 009 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:55// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:55// |
+|FB-EK-003 |[[Lieferantenliste |Lieferantenliste, inkl. Notfallkontakte]]| aktiv | 010 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/08 10:05// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/08 10:20// |
 |FB-EK-004 |{{ :dokumente:fb-ek-004_allergenfragebogen_gvo.docx |Allergenfragebogen GVO}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:56// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:56// |
 |FB-EK-005 |{{ :qm:fb-ek-005_code_of_conduct_fuer_lieferanten.pdf |Code of Conduct für Lieferanten}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:57// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:57// |
-|FB-HR-001 |{{ :dokumente:fb-hr-001_einweisung_hygieneprinzipien.docx |Einweisung Hygienerichtlinien}} | aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:59// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 1:59// |
+|FB-HR-001 |{{ :dokumente:fb-hr-001_einweisung_hygieneprinzipien.docx |Einweisung Hygienerichtlinien}} | aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/05 14:44// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/05 14:49// |
 |FB-HR-002 |{{ :dokumente:fb-hr-002_verschwiegenheitsvereinbarung.docx |Verschwiegenheitsvereinbarung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:01// |
 |FB-HR-003 |{{ :0:fb-hr-003_stellenbeschreibung.docx |Stellenbeschreibung}}| aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:01// |
@@ Zeile 72: / Zeile 75: @@
 |FB-HY-001 |[[qm:Reinigungsmittelliste|Liste der zugelassenen Reinigungsmittel]]| aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/02 8:30// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/02 17:32//|
 |FB-HY-002 |{{ :dokumente:fb-hy-002_reinigungsplan_allgemeine_bereiche.docx |Reinigungsplan Allgemeine Bereiche}}| aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:08// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:08//|
-|FB-HY-003 |{{ :dokumente:fb-hy-003_reinigungsplan_maschinen.docx |Reinigungsplan Maschinen}}| aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:08// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:08//|
+|FB-HY-003 |{{ :dokumente:fb-hy-003_reinigungsplan_maschinen.docx |Reinigungsplan Maschinen}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/02 17:20// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/02 18:49//|
 |FB-HY-005 |{{ :0:fb-hy-005_taegliche_wartung_wischroboter.xlsx |Tägliche Wartung Wischroboter}}| aktiv | 001 | GF | //[[ap@pluripac.de|Alexander Pfißtner]] 2026/05/13 11:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/05/15 08:08//|
 |FB-LL-001 |{{ :dokumente:fb-ll-001_wareneingangskontrolle.docx |Wareneingangskontrolle}}| aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:09// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:09//|
-|FB-LL-002 |{{ :qm:fb-ll-002_temperaturkontrolle_kuehlschrank.docx |Temperaturkontrolle Kühlschrank}}| inaktiv | 002 | GF | n.n. | QM | n.n. |
+|FB-LL-002 |{{ :0:fb-ll-002_temperaturueberwachung_lager.docx |Temperaturüberwachung Lager}} | aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/05/04 18:26// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/05/04 18:20//|
 |FB-LL-003 |{{ :dokumente:fb-ll-003_bilanzzettel_auftrag.docx |Bilanzzettel Auftrag}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:10// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:10//|
-|FB-PA-001 |[[qm:Prüfmittelliste|Prüfmittelliste]]         | aktiv | 016 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:10// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:10//|
+|FB-LL-004 |{{ :0:fb-ll-004_palettenkennzeichnung.docx |Palettenkennzeichnung}}| aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/05 08:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/05 08:04//|
+|FB-PA-001 |[[qm:Prüfmittelliste|Prüfmittelliste]]         | aktiv | 017 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/08 18:23// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/08 18:22//|
 |FB-PA-002 |{{ :qm:fb-pa-002_probennahmeplan.xlsx |Probennahmeplan}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:10// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:10//|
 |FB-PA-003 |{{ :dokumente:fb-pa-003_gewichtsprotokoll.xlsx |Gewichtsprotokoll}}| aktiv | 007 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:11// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:11//|
@@ Zeile 83: / Zeile 87: @@
 |FB-PP-001 |{{ :0:fb-pp-001_notfall-rufnummern.pdf |Notfall-Rufnummern}} | aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:11// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:11//|
 |FB-PP-002 |[[qm:fbmanagementreview|Managementreview]]         | aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:12// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:12//|
-|FB-PP-002_a |[[qm:fbmanagementreviewumzug|Managementreview - Zwischenbericht Umzug]]         | aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/05/19 11:03// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/05/19 11:14//|
+|FB-PP-002_a |[[qm:fbmanagementreviewumzug|Managementreview - Zwischenbericht Umzug]]         | aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/08 18:45// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/08/06 18:46//|
 |FB-PP-003 |{{ :dokumente:fb-pp-003_besprechungsprotokoll_lmsg.xlsx |Besprechungsprotokoll LMSG}} | aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:12// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:12//|
 |FB-PP-004 |[[qm:organigramm|Organigramm]]| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/05/28 8:02// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/05/28 08:00//|
@@ Zeile 131: / Zeile 135: @@
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
-|GFA-PP-001 |[[qm:gefahrenanalyse|Gefahrenanalyse]] | aktiv | 001 | GF | 8-) | QM | 8-) |
+|GFA-PP-001 |[[qm:gefahrenanalyse|Gefahrenanalyse]] | aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/03 09:18// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/03 20:46// |
-|GFA-PP-002 |[[qm:ifsgefahrenanalyse|Gefahrenanalyse IFS = Risikobewertung unterstützender Prozesse]] | aktiv | 001 | GF | 8-) | QM | 8-) |
+|GFA-PP-002 |[[qm:ifsgefahrenanalyse|Gefahrenanalyse IFS = Risikobewertung unterstützender Prozesse]] | aktiv | 001 |GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/03 9:20// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/03 20:46// |
 |GFA-PS-001 |[[qm:gfa_food_defense|Gefahrenanalyse und Bewertung Food Defense]] | aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 13:37// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 13:38// |
 |GFA-PS-002 |{{ :dokumente:gfa-ps-002_food_fraud_schwachstellenanalyse.xlsx |Food Fraud Schwachstellenanalyse}}| aktiv | 011 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 13:39// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 13:39// |